4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
19
| Data de Lançamento: 24/11/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
13831/000-2016
14.757,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
14.757,44
1,0000
14.757,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
13907/000-2016
1.796,71
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.796,71
1,0000
1.796,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
19
13908/000-2016
748,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
748,16
1,0000
748,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
13848/000-2016
5.979,31
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.979,31
1,0000
5.979,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
13849/000-2016
718,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
718,85
1,0000
718,85
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
10
13973/000-2016
300,53
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
| - GABINETE |
300,53
1,0000
300,53
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
13784/000-2016
340,00
0,00
| 1 - BATERIA 45 AMPERES - TROCA DE BATERIA VEÍCULO UNO PLACA DBA 9473 DO CRAM - 15% DE |
| DESCONTO - GABINETE |
340,00
UN
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
13785/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 DO GABINETE - 15% DE DESCONTO - |
| GABINETE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
13786/000-2016
59,50
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 DO GABINETE - 15% DE |
| DESCONTO - GABINETE |
29,75
UN
1,0000
29,75
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
2
13797/000-2016
54,60
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER - PARA |
| USO DO SETOR DE CONVÊNIOS - GABINETE |
54,60
UN
2,0000
27,30
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
22
13798/000-2016
23,64
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DA JUNTA MILITAR - GABINETE |
23,64
KG
3,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
22
13799/000-2016
57,13
0,00
1 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
17,15
FR
5,0000
3,43
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
10,20
UN
10,0000
1,02
3 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML - JSN
15,98
UN
1,0000
15,98
| 4 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA CAFÉ 50 ML - JSN - PARA O GABINETE E JUNTA MILITAR - |
| GABINETE |
13,80
UN
1,0000
13,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
13787/000-2016
80,11
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 50% - |
| GABINETE |
80,11
HR
1,3000
61,62
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
4
13795/000-2016
1.800,42
0,00
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- |
| Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre |
| montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos |
| autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de |
| papel e massa apropriadas. |
1.265,88
M²
14,0000
90,42
| 2 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em |
| selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas |
| com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) |
| com duas chaves, |
358,06
UN
1,0000
358,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre |
| drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó, |
| aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta |
| látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante. - REFORMA DAS SALAS DAS |
| DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE |
176,48
M²
8,0000
22,06
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
4
13796/000-2016
2.335,42
0,00
1 - RODAPÉ - Rodapé em Madeira cedrinho com as dimensões de (0.07x0.02)m.
195,60
MT LI
30,0000
6,52
| 2 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre |
| drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó, |
| aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta |
| látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante. - REFORMA DAS SALAS DAS |
| DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE |
2.139,82
M²
97,0000
22,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
13875/000-2016
4.183,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.183,88
1,0000
4.183,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
13876/000-2016
503,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
503,00
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
13
13990/000-2016
210,29
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 - GABINETE |
210,29
1,0000
210,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
13832/000-2016
5.716,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.716,42
1,0000
5.716,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
13850/000-2016
3.349,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.349,46
1,0000
3.349,46
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
8161/005-2016
0,00
396,24
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/10 A 31/10 - JURÍDICO |
396,24
SV
6.715,9300
0,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
13956/000-2016
60,21
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - JURÍDICO
60,21
1,0000
60,21
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
13940/000-2016
881,30
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE |
| SÃO PAULO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
881,30
1,0000
881,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
13877/000-2016
2.343,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.343,72
1,0000
2.343,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
13833/000-2016
2.290,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.290,39
1,0000
2.290,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
13851/000-2016
13.637,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
13.637,03
1,0000
13.637,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
13573/000-2016
89,25
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - PALIO - EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
13574/000-2016
98,60
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - PALIO - EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
13575/000-2016
80,02
0,00
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PALIO - EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
80,02
HR
2,3900
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
13878/000-2016
9.542,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.542,12
1,0000
9.542,12
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
13834/000-2016
1.488,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.488,33
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.94.01
O
81
13904/000-2016
183,34
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
183,34
1,0000
183,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
13852/000-2016
10.113,52
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
10.113,52
1,0000
10.113,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
13879/000-2016
7.076,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.076,69
1,0000
7.076,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
13835/000-2016
9.152,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.152,55
1,0000
9.152,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
121
13912/000-2016
375,58
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
375,58
1,0000
375,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
13853/000-2016
3.890,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.890,73
1,0000
3.890,73
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
| OBRA |
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
13965/000-2016
205,32
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - PLANEJAMENTO
205,32
1,0000
205,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
13880/000-2016
2.722,43
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.722,43
1,0000
2.722,43
339/2016
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
3438/004-2016
0,00
2.911,97
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
2.911,97
%
0,6000
4.846,53
339/2016
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
3437/004-2016
0,00
216.374,33
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - C/C 647169-0 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. |
| URBANO |
216.374,33
%
44,4200
4.870,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
13917/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
13918/000-2016
3.130,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.130,57
1,0000
3.130,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
13836/000-2016
3.586,57
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.586,57
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
13854/000-2016
1.849,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.849,84
1,0000
1.849,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
13974/000-2016
144,99
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
| - TRANSITO |
144,99
1,0000
144,99
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
147
13789/000-2016
999,55
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - 3º TA - REF. DEZ/2016, CONFORME SOLICITADO NA CI 535/2016, 22/11/2016 - |
| GABINETE - TRÂNSITO |
999,55
SV
0,1700
6.000,02
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
| URBANA |
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
13966/000-2016
187,46
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - TRANSITO
187,46
1,0000
187,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
13881/000-2016
1.294,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.294,37
1,0000
1.294,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
13992/000-2016
101,45
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 - TRANSITO |
101,45
1,0000
101,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
13837/000-2016
6.971,49
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.971,49
1,0000
6.971,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
13855/000-2016
13.583,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
13.583,93
1,0000
13.583,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
13976/000-2016
569,58
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
| - GARAGEM |
569,58
1,0000
569,58
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3320/001-2016
0,00
120,00
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
8,0000
15,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
13882/000-2016
9.504,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.504,99
1,0000
9.504,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
13993/000-2016
398,55
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 - GARAGEM |
398,55
1,0000
398,55
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
13788/000-2016
16.800,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
16.800,00
HR
120,0000
140,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
13838/000-2016
6.434,31
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.434,31
1,0000
6.434,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
13856/000-2016
2.158,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.158,33
1,0000
2.158,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
13977/000-2016
626,02
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
| - DESENV. AGRÁRIO |
626,02
1,0000
626,02
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| AGRARIO |
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
13967/000-2016
690,86
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - DESENV. |
| AGRÁRIO |
690,86
1,0000
690,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
13883/000-2016
1.510,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.510,24
1,0000
1.510,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
13995/000-2016
438,04
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 - DESENV. AGRÁRIO |
438,04
1,0000
438,04
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
253
13790/000-2016
183.333,80
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO |
| PROCESSO DE COMPRAS. - INTERESSE PÚBLICO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DES. AGRÁRIO |
183.333,80
MÊS
2,0000
91.666,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
267
14000/000-2016
595,84
0,00
1 - SILENCIOSO. SUPERIOR
570,36
UN
1,0000
570,36
| 2 - ABRAÇADEIRA - PARA USO DO TRATOR PLACA DBA 9455 - DESCONTO DE 2% - R$ 595,84 - DES. |
| AGRÁRIO |
25,48
UN
1,0000
25,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
13839/000-2016
6.565,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.565,65
1,0000
6.565,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
285
13919/000-2016
272,70
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
272,70
1,0000
272,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
13857/000-2016
26.804,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
26.804,44
1,0000
26.804,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
13895/000-2016
1.930,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.930,77
1,0000
1.930,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
13954/000-2016
1.931,28
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
| - SAÚDE |
1.931,28
1,0000
1.931,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
13800/000-2016
147,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
147,46
1,0000
147,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
13922/000-2016
38.907,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
38.907,40
1,0000
38.907,40
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
13953/000-2016
8.287,11
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - SAÚDE
8.287,11
1,0000
8.287,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
13884/000-2016
90.802,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
90.802,93
1,0000
90.802,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
13955/000-2016
1.351,37
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 - SAÚDE |
1.351,37
1,0000
1.351,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13801/000-2016
5.132,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.132,98
1,0000
5.132,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13802/000-2016
20.214,09
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
20.214,09
1,0000
20.214,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13803/000-2016
4.652,95
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.652,95
1,0000
4.652,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13804/000-2016
217,07
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
217,07
1,0000
217,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13930/000-2016
7.011,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.011,83
1,0000
7.011,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13931/000-2016
242,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
242,19
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13933/000-2016
528,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
528,00
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
13840/000-2016
3.975,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.975,84
1,0000
3.975,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
13920/000-2016
6.536,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.536,16
1,0000
6.536,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
13858/000-2016
90.326,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
90.326,42
1,0000
90.326,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
13872/000-2016
1.031,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.031,60
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
JULIANA DUARTE
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
270.217.588-04
366
13921/000-2016
404,35
0,00
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ABORDAGEM E |
| TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: |
| 10/11/2016 ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
HELENA CRISTINA TOMINAGA GARCIA DE SOUZA,
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
368.442.748-90
366
13923/000-2016
404,35
0,00
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ABORDAGEM E |
| TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: |
| 10/11/2016 ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
217,27
1,0000
217,27
13117/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO MARIAN WEISS ORTOPEDIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
66.773.862/0001-65
337
13572/000-2016
350,00
0,00
| 1 - TALA DE POLIPROPILENO FIXO EM POSIÇÃO 90° PARA PÉ ESQUERDO - FEITO SOB MEDIDA - PARA USO |
| DO PACIENTE ADRIANO OLIVEIRA PIRES DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
350,00
UN
1,0000
350,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
341
9920/001-2016
0,00
1.670,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5 CM x 2 CM. conforme descrito no processo de compra
120,00
SV
10,0000
12,00
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra
550,00
SV
22,0000
25,00
3 - CARIMBO EM MADEIRA - MEDINDO 9CMX 7,5CM . conforme descrito no processo de compra
570,00
SV
15,0000
38,00
| 4 - CARIMBO EM MADEIRA - MEDINDO 13CM X 6CM. conforme descrito no processo de compra - PARA USO |
| DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DA SEC. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
430,00
SV
10,0000
43,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
13537/001-2016
0,00
1.821,82
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA - C/C 332-6 CEF - 01/11 A 18/11 - SAÚDE
1.821,82
KG
286,0000
6,37
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
13946/000-2016
3.580,00
0,00
| 1 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.580,00
UN
2.000,0000
1,79
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
13947/000-2016
2.685,00
0,00
| 1 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, |
| CENTRO E VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.685,00
UN
1.500,0000
1,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
356
13924/000-2016
2.085,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.085,37
1,0000
2.085,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
356
13927/000-2016
5,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5,82
1,0000
5,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
13891/000-2016
721,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
721,84
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
460
13929/000-2016
1.000,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
13841/000-2016
689,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
689,39
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
13859/000-2016
1.265,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.265,62
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
13860/000-2016
4.083,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.083,86
1,0000
4.083,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
13861/000-2016
3.661,27
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.661,27
1,0000
3.661,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
13894/000-2016
282,15
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
282,15
1,0000
282,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
13874/000-2016
652,89
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
652,89
1,0000
652,89
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/000-2016 - 02
-0,66
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1956/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,66
1,0000
-0,66
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/000-2016 - 02
-218,64
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1957/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-218,64
1,0000
-218,64
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/000-2016 - 01
-3,65
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1961/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3,65
1,0000
-3,65
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/000-2016 - 01
-3,79
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1963/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3,79
1,0000
-3,79
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/000-2016 - 01
-5,34
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1964/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5,34
1,0000
-5,34
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/000-2016 - 01
-5,73
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1968/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5,73
1,0000
-5,73
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/000-2016 - 01
-4,15
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1969/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-4,15
1,0000
-4,15
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/000-2016 - 01
-0,23
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8319/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,23
1,0000
-0,23
7721/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
8374/000-2016 - 01
-5,38
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8374/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5,38
1,0000
-5,38
7722/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
8375/000-2016 - 01
-1,49
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8375/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1,49
1,0000
-1,49
7723/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
8376/000-2016 - 01
-432,92
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8376/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-432,92
1,0000
-432,92
7724/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
8377/000-2016 - 01
-3,81
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8377/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3,81
1,0000
-3,81
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/000-2016 - 02
-7,66
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8379/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-7,66
1,0000
-7,66
7728/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
8381/000-2016 - 01
-0,24
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8381/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,24
1,0000
-0,24
11732/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
432
12159/000-2016 - 01
-6,34
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12159/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-6,34
1,0000
-6,34
11731/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
12160/000-2016 - 01
-6,24
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12160/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-6,24
1,0000
-6,24
11730/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
12161/000-2016 - 01
-5,61
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12161/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5,61
1,0000
-5,61
11729/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
12162/000-2016 - 01
-900,99
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12162/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-900,99
1,0000
-900,99
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
13905/000-2016
794,86
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
794,86
1,0000
794,86
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
13906/000-2016
443,46
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
443,46
1,0000
443,46
Outros/Não Aplicável
MARCO AURÉLIO NEGRI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
128.146.738-31
438
13909/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" |
| NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
438
13910/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" |
| NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
066.841.508-89
438
13911/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" |
| NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
139.551.828-94
438
13913/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" |
| NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
438
13914/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" |
| NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
463
13944/000-2016
60,50
0,00
| 1 - PRATO DESCARTAVEL - PAPELÃO, QUADRADO - 50CM - SM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
60,50
UN
50,0000
1,21
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
463
13945/000-2016
3.870,00
0,00
| 1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
3.870,00
UN
3.000,0000
1,29
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
453
13948/000-2016
179,76
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
21,16
UN
2,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
38,67
KG
1,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DO PSF JD. SÃO PAULO - C/C 331-8 CEF - |
| SAÚDE |
62,23
LT
7,0000
8,89
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13950/000-2016
393,12
0,00
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W40 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 393,12 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
393,12
UN
9,0000
43,68
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13951/000-2016
8.410,76
0,00
1 - VIRABREQUIM
1.836,75
PÇ
1,0000
1.836,75
2 - JOGO BRONZINA BIELA. ST
789,10
UN
1,0000
789,10
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. ST
553,53
UN
1,0000
553,53
4 - JOGO DE JUNTA. MOTOR
721,11
PÇ
1,0000
721,11
5 - JUNTA. DO RADIADOR DE OLEO
71,40
UN
1,0000
71,40
6 - BOMBA D'AGUA
843,36
UN
1,0000
843,36
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - AQUISIÇÃO : COLA
52,92
UN
1,0000
52,92
8 - BICO INJETOR. DO PISTÃO
655,20
UN
4,0000
163,80
9 - CARTER DO MOTOR. IGNIÇÃO
839,91
UN
1,0000
839,91
10 - PARAFUSO. DE CARTER
151,20
UN
12,0000
12,60
11 - FILTRO DE OLEO
91,40
UN
1,0000
91,40
12 - RETENTOR DO VOLANTE
279,93
UN
1,0000
279,93
| 13 - MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 8410,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.524,95
UN
1,0000
1.524,95
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13952/000-2016
3.802,02
0,00
1 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO. ESQ
631,96
UN
1,0000
631,96
2 - BANDEJA. COM PIVO DIANT ESQ
316,67
PÇ
1,0000
316,67
3 - CAIXA DE DIREÇÃO. MECÂNICA
1.928,06
UN
1,0000
1.928,06
4 - TERMINAL. AXIAL
415,70
UN
2,0000
207,85
5 - COXIM. CENTRAL DO CAMBIO
121,77
UN
1,0000
121,77
6 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
105,84
PÇ
1,0000
105,84
| 7 - BRAÇO AXIAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 3802,02 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
282,02
UN
1,0000
282,02
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13958/000-2016
98,28
0,00
1 - LAMPADA H-1
50,40
UN
2,0000
25,20
2 - LAMPADA H-7
35,28
UN
1,0000
35,28
| 3 - Aquisição de: LANTERNA. PINGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 98,28 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
12,60
UN
1,0000
12,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13959/000-2016
55,44
0,00
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 55,44 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
55,44
UN
2,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13960/000-2016
744,49
0,00
1 - DISCO DE FREIO
485,52
UN
2,0000
242,76
| 2 - PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 744,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
258,97
UN
1,0000
258,97
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13962/000-2016
1.015,30
0,00
1 - REGULADOR. PRESSÃO RAIL
844,90
UN
1,0000
844,90
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1015,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
170,40
UN
1,0000
170,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13963/000-2016
89,25
0,00
| 1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 89,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
89,25
FR
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13964/000-2016
2.294,93
0,00
1 - RESERVATORIO. DE OLEO HIDRAULICO
340,00
PÇ
1,0000
340,00
2 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
1.694,90
UN
1,0000
1.694,90
| 3 - MANGUEIRA. COM CONEXÃO DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2294,93 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
260,03
PÇ
1,0000
260,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13969/000-2016
6.082,57
0,00
1 - JOGO DE PISTÃO
1.700,00
UN
1,0000
1.700,00
2 - JOGO BRONZINA BIELA
270,30
UN
1,0000
270,30
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
457,30
UN
1,0000
457,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
493,00
PÇ
1,0000
493,00
5 - BOMBA D'AGUA
474,30
UN
1,0000
474,30
6 - BOMBA DE OLEO
886,55
UN
1,0000
886,55
7 - JOGO DE JUNTA. INFERIOR DO MOTOR
826,20
PÇ
1,0000
826,20
8 - JOGO CAMISA DO MOTOR
894,20
UN
1,0000
894,20
| 9 - JOGO DE SELOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 6.082,57 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,72
UN
1,0000
80,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13970/000-2016
5.172,35
0,00
1 - JUNTA CABEÇOTE
480,25
UN
1,0000
480,25
2 - CORREIA DENTADA
289,00
UN
1,0000
289,00
3 - KIT EMBREAGEM
1.550,40
UN
1,0000
1.550,40
4 - RADIADOR. DE OLEO
1.350,65
UN
1,0000
1.350,65
5 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
420,75
UN
1,0000
420,75
7 - AQUISIÇÃO: CANO. DA VARETA DE OLEO
133,45
PÇ
1,0000
133,45
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
9 - VARETA. DE OLEO DO MOTOR
68,00
UN
1,0000
68,00
10 - CANO DO RESERVATORIO DE EXPANSÃO
195,50
UN
1,0000
195,50
11 - VALVULA TERMOSTATICA
238,00
UN
1,0000
238,00
| 12 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5172,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
110,60
UN
1,0000
110,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13975/000-2016
2.874,79
0,00
1 - CAIXA FUZIVEL
474,39
UN
1,0000
474,39
| 2 - BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2874,79 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.400,40
UN
4,0000
600,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13979/000-2016
89,25
0,00
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 89,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
89,25
UN
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13980/000-2016
5.360,71
0,00
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
3.415,91
UN
1,0000
3.415,91
| 2 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5360,71 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
1.944,80
UN
1,0000
1.944,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13981/000-2016
1.330,54
0,00
1 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO DE PRESSÃO DO RAIL
850,00
UN
1,0000
850,00
| 2 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1330,54 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
480,54
UN
1,0000
480,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13982/000-2016
3.392,38
0,00
1 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
195,50
UN
2,0000
97,75
2 - BUCHA DIANTEIRA. DA BANDEJA LE
180,20
UN
2,0000
90,10
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
249,90
UN
1,0000
249,90
4 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
249,08
UN
1,0000
249,08
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
778,60
UN
2,0000
389,30
6 - ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO
360,40
UN
2,0000
180,20
7 - PNEU 205/70/15
1.181,50
UN
2,0000
590,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
| 9 - BUCHA DIANTEIRA. DA BANDEJA LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3392,38 - C/C 624027-3 CEF |
| - SAÚDE |
176,80
UN
2,0000
88,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13983/000-2016
181,90
0,00
1 - OLEO DE CAMBIO
102,00
UN
3,0000
34,00
| 2 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 181,90 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13984/000-2016
1.884,20
0,00
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
420,75
UN
1,0000
420,75
2 - CORREIA DENTADA
290,70
PÇ
1,0000
290,70
3 - RETENTOR. TRASEIRO VIRABREQUIM
180,80
UN
1,0000
180,80
4 - RETENTOR. DIANTEIRO VIRABREQUIM
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - JUNTA CARTER
380,80
UN
2,0000
190,40
| 6 - REPARO. ALAVANCA DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1884,20 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
441,15
UN
1,0000
441,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13985/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13986/000-2016
667,38
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
3 - FILTRO DE AR
110,63
UN
1,0000
110,63
| 4 - MANGUEIRA. FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 667,38 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
221,00
PÇ
1,0000
221,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13991/000-2016
5.001,23
0,00
1 - PNEU 205/70/15
2.359,60
UN
4,0000
589,90
2 - VALVULA DE AR
40,63
UN
4,0000
10,16
| 3 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5.001,23 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
2.601,00
UN
4,0000
650,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13996/000-2016
282,20
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 282,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13999/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
378
9921/001-2016
0,00
50,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra - DISP. LIC. 052/2016. |
| CONT. 096/2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
50,00
SV
2,0000
25,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
478
9923/001-2016
0,00
75,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra - PARA USO DOS |
| FUNCIONÁRIOS DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
75,00
SV
3,0000
25,00
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
11707/002-2016
0,00
1.700,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
550,00
SV
11,0000
50,00
| 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - 01/11 A 18/11 - C/C |
| 306-7 CEF - SAÚDE |
1.150,00
SV
50,0000
23,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
13925/000-2016
1.236,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.236,21
1,0000
1.236,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
13893/000-2016
456,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
456,84
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
13862/000-2016
1.414,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.414,37
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
900
13873/000-2016
2.212,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.212,50
1,0000
2.212,50
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
088.182.948-06
516
13926/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 19/11/2016, |
| SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EDMILSON SOUZA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
272.983.218-11
516
13928/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 19/11/2016, |
| SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/007-2016
0,00
99,71
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - 01/10 A 31/10 - C/C 624023-0 CEF - |
| SAÚDE |
99,71
LT
28,1700
3,54
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
512
9924/001-2016
0,00
100,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra - PARA USO DOS |
| FUNCIONÁRIOS DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
100,00
SV
4,0000
25,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
13949/000-2016
2.880,00
0,00
1 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR
1.225,01
HR
19,8800
61,62
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,7000
61,62
3 - SERVIÇO. DE REMOÇÃO DA TAMPA DE DISTR. DO MOTOR
900,00
HR
14,6100
61,62
| 4 - SERVIÇO. DE BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 2880,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
649,99
HR
10,5500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
13957/000-2016
595,11
0,00
1 - ALINHAMENTO. DT
24,50
HR
0,4000
61,62
2 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
3 - GABARITO. DE EIXO TRAS
73,50
HR
1,1900
61,62
4 - CONSERTO DE PNEU
9,80
HR
0,1600
61,62
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,63
6 - CONSERTO DE RODA
39,20
HR
0,6400
61,62
| 7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 595,11 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
369,70
HR
6,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
13961/000-2016
147,24
0,00
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
122,74
HR
2,0000
61,37
| 2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 147,24 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13972/000-2016
291,54
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 291,54 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
291,54
HR
8,7100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13987/000-2016
100,44
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 100,44 - C/C 624027-3 CEF - |
100,44
HR
3,0000
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13988/000-2016
320,94
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . DOS BICOS E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 320,94 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
320,94
HR
9,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13989/000-2016
320,14
0,00
1 - ALINHAMENTO
70,31
HR
2,1000
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 320,14 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
249,83
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13994/000-2016
110,30
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 110,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
110,30
HR
1,7900
61,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
901
13892/000-2016
1.548,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.548,19
1,0000
1.548,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
13842/000-2016
7.373,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.373,56
1,0000
7.373,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
13863/000-2016
14.484,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
14.484,53
1,0000
14.484,53
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
14002/000-2016
2.560,75
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016
2.560,75
1,0000
2.560,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
13885/000-2016
10.135,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
10.135,16
1,0000
10.135,16
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
03.392.084/0001-44
537
13791/000-2016
35.737,02
0,00
| 1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM AÇO TUBULAR - PARA COZINHA - ITATIAIA - MONTREAL - |
| PN |
865,00
UN
1,0000
865,00
2 - CONJUNTO INFANTIL REDONDO COM 4 CADEIRAS COLORIDO - A VIRTUAL - CJRI - PI
5.520,00
UN
8,0000
690,00
3 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL COM 8 LUGARES - SUDESTE MÓVEIS - SE284 - PN
1.440,02
UN
1,0000
1.440,02
4 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - BURIGOTTO - MERENDA 6L01 - PN
9.600,00
UN
25,0000
384,00
| 5 - BERÇO TUBULAR COM COLCHÃO - A VIRTUAL - SONECA - PN - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA |
| SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
18.312,00
UN
24,0000
763,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
537
13792/000-2016
303,00
0,00
| 1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA |
| ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
303,00
UN
1,0000
303,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
537
13793/000-2016
10.930,00
0,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 |
7.150,00
UN
5,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
2.100,00
UN
6,0000
350,00
| 4 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78100 - PN - PARA |
| ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
560,00
UN
1,0000
560,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
13843/000-2016
825,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
825,67
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
13864/000-2016
2.988,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.988,67
1,0000
2.988,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
13886/000-2016
2.091,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.091,23
1,0000
2.091,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
13898/000-2016
89.489,55
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
89.489,55
1,0000
89.489,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
13805/000-2016
542,49
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
542,49
1,0000
542,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
13806/000-2016
542,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
542,48
1,0000
542,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
13938/000-2016
127.704,61
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
127.704,61
1,0000
127.704,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
13939/000-2016
470,58
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
470,58
1,0000
470,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
13941/000-2016
7.016,11
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.016,11
1,0000
7.016,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
13865/000-2016
9.529,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.529,55
1,0000
9.529,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
13897/000-2016
25.559,27
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
25.559,27
1,0000
25.559,27
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
632
13794/000-2016
11.127,60
0,00
| 1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 53cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da |
| Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) , triplex 300g, com 3 vincos + 2 |
| furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA |
| SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
11.127,60
UN
843,0000
13,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
13887/000-2016
6.668,11
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.668,11
1,0000
6.668,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
13900/000-2016
83.526,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
83.526,33
1,0000
83.526,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13807/000-2016
3.214,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.214,03
1,0000
3.214,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13808/000-2016
325,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
325,24
1,0000
325,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13809/000-2016
6.488,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.488,83
1,0000
6.488,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13810/000-2016
3.801,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.801,90
1,0000
3.801,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13811/000-2016
424,06
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
424,06
1,0000
424,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13812/000-2016
2.017,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.017,62
1,0000
2.017,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13813/000-2016
145,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
145,40
1,0000
145,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13814/000-2016
252,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
252,01
1,0000
252,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13815/000-2016
4.309,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.309,30
1,0000
4.309,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13816/000-2016
2.606,36
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.606,36
1,0000
2.606,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13817/000-2016
425,06
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
425,06
1,0000
425,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
672
13935/000-2016
1.414,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.414,05
1,0000
1.414,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
13866/000-2016
99.863,06
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
99.863,06
1,0000
99.863,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
674
13867/000-2016
28.029,11
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
28.029,11
1,0000
28.029,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
13818/000-2016
187,15
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
187,15
1,0000
187,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
13819/000-2016
1.055,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.055,20
1,0000
1.055,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
13820/000-2016
316,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
316,56
1,0000
316,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
13937/000-2016
45.137,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
45.137,19
1,0000
45.137,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
696
13936/000-2016
326,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
326,18
1,0000
326,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
13868/000-2016
94.240,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
94.240,17
1,0000
94.240,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
698
13896/000-2016
1.000,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
708
13899/000-2016
1.000,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13821/000-2016
217,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
217,96
1,0000
217,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13822/000-2016
917,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
917,03
1,0000
917,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13823/000-2016
454,07
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
454,07
1,0000
454,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
13844/000-2016
16.158,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
16.158,21
1,0000
16.158,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
714
13902/000-2016
1.000,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
13869/000-2016
20.659,09
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
20.659,09
1,0000
20.659,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
13824/000-2016
17,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
17,01
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
13888/000-2016
14.409,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
14.409,24
1,0000
14.409,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
13997/000-2016
908,86
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 - ASSISTENCIA |
908,86
1,0000
908,86
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
721
13932/000-2016
54,66
0,00
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE CULTURA, DIA 08/11/16, SAÍDA |
| ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ASSISTÊNCIA |
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
13934/000-2016
310,81
0,00
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE |
| REABILITAÇÃO - SAÍDA: 12/11/2016 ÀS 19h00 E RETORNO: 13/11/2016 ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
13577/000-2016
729,30
0,00
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
236,30
UN
1,0000
236,30
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REGULADOR FREIO TRASEIRO
261,80
UN
2,0000
130,90
| 3 - CABO DE FREIO. ESTACIONÁRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DO SETOR |
| MANUTENÇÃO - 15% DE DESCONTO - R$ 729,30 - ASSISTÊNCIA |
231,20
PÇ
2,0000
115,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
13576/000-2016
310,36
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DO |
| SETOR MANUTENÇÃO - 73% DE DESCONTO - R$ 310,36 - ASSISTÊNCIA |
250,10
HR
7,4700
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
13845/000-2016
1.646,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.646,75
1,0000
1.646,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
13578/000-2016
89,25
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - |
| VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 89,25 - FMDCA |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
13782/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - |
| 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
13783/000-2016
80,02
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO |
| TUTELAR - 73% DE DESCONTO - R$ 80,02 - FMDCA |
80,02
HR
2,3900
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
13825/000-2016
1.184,68
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.184,68
1,0000
1.184,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
13826/000-2016
1.110,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.110,64
1,0000
1.110,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
13846/000-2016
4.816,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.816,39
1,0000
4.816,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
13915/000-2016
1.097,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.097,12
1,0000
1.097,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
13916/000-2016
74,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
74,67
1,0000
74,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
13943/000-2016
834,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
834,39
1,0000
834,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
814
13901/000-2016
126,81
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
126,81
1,0000
126,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
13870/000-2016
1.828,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.828,04
1,0000
1.828,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
13978/000-2016
176,14
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
| - CULTURA |
176,14
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
13827/000-2016
17,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
17,01
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
13968/000-2016
183,65
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - CULTURA
183,65
1,0000
183,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
13889/000-2016
1.279,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.279,12
1,0000
1.279,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
13998/000-2016
123,25
0,00
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
| NOVEMBRO/2016 - CULTURA |
123,25
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13828/000-2016
208,91
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
208,91
1,0000
208,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13829/000-2016
4.178,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.178,14
1,0000
4.178,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13830/000-2016
1.044,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.044,53
1,0000
1.044,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
13847/000-2016
5.007,28
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.007,28
1,0000
5.007,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
13942/000-2016
3.373,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.373,42
1,0000
3.373,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
850
13903/000-2016
1.000,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
13871/000-2016
4.371,56
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.371,56
1,0000
4.371,56
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
13971/000-2016
677,68
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - ESPORTES
677,68
1,0000
677,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
13890/000-2016
3.058,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.058,88
1,0000
3.058,88
5074/2016
Pregão Presencial
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
| EVENTOS |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
11873/002-2016
0,00
9.612,64
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. |
| Categoria: Sub-17 Masculino |
| Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados) |
| Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista |
3.500,80
UN
16,0000
218,80
| 2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. |
| Categoria: Sub-15 Masculino |
| Tempo de Jogo: 15X15 (Cronometrados) |
| Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista |
1.844,80
UN
10,0000
184,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. |
| Categoria: Sub-13 Masculino |
| Tempo de Jogo: 12X12 (Cronometrados) |
| Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista |
1.213,31
UN
7,0000
173,33
| 4 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. |
| Categoria: Sub-11 Masculino |
| Tempo de Jogo: 10X10 (Cronometrados) |
| Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista |
1.135,19
UN
7,0000
162,17
| 5 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futsal. Categoria: Sub-09 Masculino. Tempo de Jogo: 10X10 |
| (Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA DE BASE 2016 - ESPORTES |
1.918,54
UN
13,0000
147,58
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
09.185.811/0001-89
879
14001/000-2016
63,80
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA NOS CRAS - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
63,80
UN
11,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
799/000-2016
1.893,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.893,02
1,0000
1.893,02
Outros/Não Aplicável
| SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. |
| LTDA |
218810102
J
77.046.464/0001-63
5397
802/000-2016
163,74
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 560 - 4.253,10
163,74
1,0000
163,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
800/000-2016
2.534,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.534,97
1,0000
2.534,97
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
801/000-2016
3.501,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.501,67
1,0000
3.501,67
1.621.452,87
234.931,71
| Total na Data de Lançamento: |
REGISTRO, 28 de Novembro de 2016.
1.621.452,87
234.931,71
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
19
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
